Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4514 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 31/12/2019 |
Valor: 4.615,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.080,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 10.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 3.307,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.933,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 863,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 16.983,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 2.083,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 7.837,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.598,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 4.454,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.428,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 85,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 3.260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 4.610,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 8.447,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 682,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 923,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.840,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 3.488,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 734,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 8.373,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 740,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 84,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 6.401,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 7.274,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 4.023,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.974,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 434,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: PAULO CESAR MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.159.496-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 830,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 849,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 58,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.188,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.709,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 6.975,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MAXIMA AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.597.723/0001-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.34 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.376,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 1.299,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.412,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 650,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.349,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 948,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.050,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 3.747,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 699,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 30.606,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1015 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4351 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.176,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 6.260,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.122,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 51,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.676,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4322 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 1.345,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VARANDA'S PIZZARIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.409.874/0001-49 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 140,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.179,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 799,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 45.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 850491 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.826-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 120,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 575,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 615,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 240,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 13,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: 850490 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JORDANIA FERREIRA LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.027.196-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.051,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 394,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARTORIO MARIA CELIA B.C.VIEIRA-SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.096/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 104,00 |
| Nº do documento: 850489 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA APARECIDA MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 986.773.902-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 226,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 850488 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VANILDA NASCIMENTO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 070.137.676-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850487 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENIRA ROSA DA SILVA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.933.226-12 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850485 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: REGIA SALVADOR LAVRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 019.824.407-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 520,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850486 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DIVINO PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 577.264.937-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ARCENETE MARIA V.DA VITORIA CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 503.059.726-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 850484 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANA MARIA PEREIRA PIMENTEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 074.728.287-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 850483 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ZÉLIA VIEIRA DA VITÓRIA COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.144.126-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 850539 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARILENE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.510.196-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 328,00 |
| Nº do documento: 850540 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 701.199.966-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROSIMERE VIEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 117.077.176-99 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 850482 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NORMA APARECIDA RODRIGUES |
| CPF credor / CNPJ credor: 042.108.777-35 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NILZA DA SILVA DIAS PAIAGUA |
| CPF credor / CNPJ credor: 801.601.406-25 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Estagiários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 145,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Atlântica Automotor Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 264,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Atlântica Automotor Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0002-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4281 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 940,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.800,00 |
| Nº do documento: 851925 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DANIEL LOPES 03627544625 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 8.370,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 66,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.324,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 6.858,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.696,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 469,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 6.722,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10.358,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.896,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Bethania Pneus Ltda Epp |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 304,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 838,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.387,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 365,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 833,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 147,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4264 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 83,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 20,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 195,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 201,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 79,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 571,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 266,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 522,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 276,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 810,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 98,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.635,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 468,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 1.850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARIA DO CARMO ALVES MENDES 43615864620 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.066.185/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.20 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.644,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 615,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 189,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.134,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 131,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 2.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 706,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 165,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 131,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 7,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 18,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 399,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.039,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.105,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 132,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 8.308,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 951,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 375,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 5.224,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 679,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 125,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 339,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 223,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 2.005,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 399,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LEONARDO BALDON NEVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 84,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 374,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 18.188,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 2.355,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 34.329,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 190,00 |
| Nº do documento: 850537 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIAN DEISE FERREIRA LOUZADA DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.462.646-21 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POLIANA RAFAEL RIBEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 974.534.636-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 741,00 |
| Nº do documento: 850538 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OLGA BUZATO ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 911.511.396-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 850535 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AMANDA ALVES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.872.516-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 850534 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIA COELHO DE LAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 106.494.146-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ADEMIR DE ALMEIDA LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 473.811.836-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850533 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RENATA CARVALHO DA CONCEIÇAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 128.329.347-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SILVANA APARECIDA FLORENCIO MATEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 069.012.726-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 850530 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MIRIAM RODRIGUES DE ANDRADE |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.456-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 850531 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.614.656-29 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 850532 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 741,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 931,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.049,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 365,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.093,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.717,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.720,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.530,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 136,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 68,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 680,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.592,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 69,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 92,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 471,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 182,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 104,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 762,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 792,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 22.235,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 512,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 6.498,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SIMONE FRANQUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 974.544.786-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: RAFAELA FAZOLLO ZANON |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.909.736-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 1.686,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 896,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 66,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 570,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 20,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 2.740,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 320,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.330,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4107 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 79.709,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1034 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 947,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 851924 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdiçoes,Aussencias e Anexo. |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.283/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/12/2019 |
Valor: 6.835,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1039 |
Natureza: 4.4.90.61.01 |
| Projeto Atividade: Desapropriação de Imóveis |
Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 568,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 1.933,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 1.093,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 790,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSELENA NUNES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 104,00 |
| Nº do documento: 850529 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 92,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MILTON CAMPOS CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 335.548.626-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850527 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANA MARIA VIERA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 507.210.626-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850526 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA JOSE DE PAULA BORGES |
| CPF credor / CNPJ credor: 803.774.086-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850525 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POLIANA FERNANDA G. DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.026-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 328,00 |
| Nº do documento: 850528 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 701.199.966-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 1.340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS E NICOLINE LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4074 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.884,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 851923 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 043.533.246-59 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 1.039,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4071 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 362,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4070 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 796,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4069 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 876,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 971,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 4.378,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 801,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4064 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.179,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.420,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.697,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.621,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 1.177,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 3.384,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 1.170,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4057 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 1.296,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 213,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 1.705,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 426,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 765,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 710,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 639,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 923,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 852,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 36,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 77,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 716,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 41,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 550,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 838,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 816,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 1.736,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.800,00 |
| Nº do documento: 851921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DANIEL LOPES 03627544625 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.674.256/0001-70 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.116,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 853,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.519,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.135,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 670,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 504,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 717,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 757,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 219,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 121,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 652,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 966,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 293,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 293,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 408,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: 850522 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850523 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 282,00 |
| Nº do documento: 850787 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DILMAIR DA SILVA 0754300666 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.929.128/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 66,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 29,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 1.118,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 1.579,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 816,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850478 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VIRGILINA MARIA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.803.156-46 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3859 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 102,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3858 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 592,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3852 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 333,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3850 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 285,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3849 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 299,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3849 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 26,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3847 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 371,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3846 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3840 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 374,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 440,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 238,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 67,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 23,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3690 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 640,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 3.456,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.18 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 5.130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 84.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.430.510/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 |
Natureza: 4.4.90.52.27 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Veículos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3480 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 386,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3479 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 386,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3428 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3428 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3393 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.114,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3393 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 9.044,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3372 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 97,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3369 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.372,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3365 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.984,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3073 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 16.680,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FLAKSON MAURICIO LANDES BARBOSA 12968909614 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3054 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 975,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2896 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 11.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Souza Campos Engenharia Eireli |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 48.599,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramnetas Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0005-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 |
Natureza: 4.4.90.52.27 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Veículos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2679 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 113,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2642 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 307,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2630 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2577 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 207,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2576 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 622,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2576 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 622,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2575 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 415,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2574 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 124,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2573 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2572 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2571 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 207,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2571 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 207,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2570 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 830,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2569 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 415,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2568 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 207,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2567 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 207,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2566 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.826,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2440 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2087 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: Thiago Venturim Cremasco |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1982 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.395,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1982 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.397,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1982 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.395,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1981 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 443,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1981 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 310,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1905 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Estagiários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1865 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.450,00 |
| Nº do documento: 850536 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1864 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 13.937,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1655 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 553,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 122,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 599,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 538,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 133,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 90,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 195,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 64,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 75,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1499 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.302,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1498 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 17.370,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1497 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.759,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1496 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 259,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1495 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 220,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1494 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 435,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1493 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 637,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1492 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 9.773,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1491 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 924,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1490 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 3.420,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1489 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 429,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1488 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 465,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1487 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 647,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1486 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 424,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 72,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ATEC ENGENHARIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.397.040/0001-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 402,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 783 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 783 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 15.133,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.397,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.592,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 14.643,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.397,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.195,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.990,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.989,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.990,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 315 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.682,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 315 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.884,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 314 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 314 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.621,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.378,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.621,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.735,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.778,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.845,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 3.418,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.581,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.743,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 311 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.591,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 311 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 3.591,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 311 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.788,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 310 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.564,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 310 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.465,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 310 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.564,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 309 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.320,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 309 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 3.320,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 309 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.320,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10.995,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5.890,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 11.277,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 8.086,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 11.478,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 7.371,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 307 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 18.948,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 307 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 14.709,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 307 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 18.948,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 306 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 12.594,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 306 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 12.426,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 306 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 12.594,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 305 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 13.445,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 305 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 9.271,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 305 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 12.958,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 53.153,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 15.463,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.370,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 6.871,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 51.498,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 12.801,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.975,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 6.788,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 58.880,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 14.052,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.370,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 7.813,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.583,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 6.065,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5.506,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 667,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.664,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.377,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.583,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 8.311,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 6.664,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 302 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 302 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 301 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.097,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 301 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.097,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 301 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.097,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 37.669,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 23.383,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 20.664,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 495,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 86.924,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 36.227,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 20.546,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 16.624,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 785,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 5.638,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 45.715,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 27.756,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 21.152,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 6.746,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5.104,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 12.389,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 24.261,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 13.058,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.195,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.915,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 12.694,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 24.864,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 12.962,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.391,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 298 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 6.806,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 14.860,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 19.508,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.862,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 30.734,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 17.565,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.992,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.794,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 8.519,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 8.519,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 8.519,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.095,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.095,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.550,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.999,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 9.728,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.592,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 46.174,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.395,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.041,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 5.239,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.413,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.625,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 27.920,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 805,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 8.271,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.897,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.715,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 8.230,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.862,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.349,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 5.799,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 13.258,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 7.730,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.080,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 12.117,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 7.224,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.080,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 13.258,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 7.764,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 17.393,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.381,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.427,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.838,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 33.589,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.393,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.387,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 32.823,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 4.957,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 1.608,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 8.657,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5.396,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 19.437,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 3.381,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.381,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.750,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 31.264,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 3.332,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.206,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 31.257,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 4.848,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 1.608,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 8.231,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.103,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 17.764,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.381,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.427,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 1.846,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 34.476,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 3.854,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.417,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 33.826,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 4.972,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.145,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 10.264,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 5.489,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 2.765,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 2.765,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 2.765,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 6.122,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 6.122,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 288 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 16.811,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 288 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 16.811,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 4.570,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 4.869,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.059,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 5.287,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 3.954,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 2.782,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 102 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 3.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 100 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 99 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 99 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 98 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 97 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 851922 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 97 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 851926 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 96 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 7.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.03 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 95 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.267,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.040,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 10.957,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 89 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 86 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2089 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Assoc. Recanto Digna Idade Frei Jaime Maria LLagostera |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 84 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 1.897,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 20.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 12.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 459,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 26,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 650,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 75 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 874,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 74 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 255,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 73 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 24,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 3.000,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 424,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 492,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 413,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 50,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 28,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 28,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 14,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 184,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 61 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 294,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 60 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 14.553,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 58 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 968,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 57 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 1.067,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 56 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 3.314,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 55 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 618,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 54 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 192,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 20.381,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 871,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 735,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 524,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 115,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 217,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 110,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 604,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 202,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 108,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 93,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 89,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 98,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 212,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 518,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 9.125,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 9.372,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 8.556,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 1.083,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 22.125,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 1.507,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 16.924,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 1.083,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 13.945,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 16.670,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 38.077,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 17.885,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 17.931,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 14.864,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 755,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 373,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 5.184,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 34.156,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 2,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 8,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 2,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 2,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 135,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 135,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 156,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 94,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 52,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 95 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 96 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 97 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 98 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 99 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 100 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 101 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 62,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 279 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 280 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 281 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 9,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 282 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 283 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 284 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 285 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 286 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 52,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 287 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 288 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 289 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 290 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 31,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 291 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 292 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 293 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 135,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 294 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 20,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 295 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 19/12/2019 |
Valor: 52,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 296 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 297 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 298 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 299 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 300 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 301 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 10,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 302 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 52,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 303 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 41,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 304 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 3,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 213 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/12/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 214 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/12/2019 |
Valor: 20,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 215 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/12/2019 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 216 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/12/2019 |
Valor: 17,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 217 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 06/12/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 218 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 219 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 220 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/12/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 221 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 30,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 222 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 13/12/2019 |
Valor: 13,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 223 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/12/2019 |
Valor: 15,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 224 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/12/2019 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 225 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 12,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 226 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/12/2019 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 227 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/12/2019 |
Valor: 54,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 228 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 27/12/2019 |
Valor: 20,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 229 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/12/2019 |
Valor: 3.895,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 3.841,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 16,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/12/2019 |
Valor: 0,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/12/2019 |
Valor: 1,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/12/2019 |
Valor: 5.009,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 1.008,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 1,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 166 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 112,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 167 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 2.087,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 20/12/2019 |
Valor: 5,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 23/12/2019 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/12/2019 |
Valor: 2,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 7,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 120,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 633,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/12/2019 |
Valor: 3.203,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
3.201.494,38
|
